一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

认真贯彻中共中央的路线、方针和政策，全面落实九三学社中央、省委和中共资阳市委的工作部署，以推动我市的政治民主、经济发展和社会进步为目标，以促进我市民主政治进程和科教兴市战略的实施为重点，组织和带领全市社员及其所联系的进步知识分子，积极履行参政党的政治协商、参政议政和民主监督职能，全面加强社组织自身建设，做好思想政治工作，为社会主义建设事业和多党合作事业发挥日益重要的作用。

（二）2022年重点工作

1、加强理论学习，进一步夯实政治思想基础

以贯彻习近平总书记关于新型政党制度建设重要论述和中央三个文件精神为主线，狠抓各项重点任务落实，提高政治站位，拔高思想认识，加大相关会议精神和理论知识的学习力度和深度，继续做好学习宣传工作，提升全市社员对参政党职能的认识度、覆盖度和参与度，确保社市委各项社务工作全面顺利开展，为我市加快融入成渝双城经济圈建设贡献最大力量。

2、继续发挥人才智力优势，认真履行参政议政职能

紧紧围绕中心服务大局，主动作为争创一流，做好参政议政调研工作以及社情民意（信息）工作。充分发挥参政议政专委会的作用，坚持以科学发展为中心，充分发挥科技人才集中的优势，凝练课题，加强调查研究，争取参政议政工作上新台阶。

3、加强组织建设，提升队伍整体素质

强化对社市委和基层组织领导班子的培训，及时发现和储备人才，继续积极选拔推荐政治坚定、群众基础好、单位和社内认知度高的优秀中青年社员到政府部门任职。

4、创新社会服务方式，提高社会影响力

深入开展“国际科学与和平周”、“送医送文化下乡”等社会服务主题活动，面向基层，结合专业，有针对性地开展科普讲座、医疗服务、法律咨询等社会服务活动。

5、量化社务工作，增强执行能力

加强与社省委、中共资阳市委统战部的联系。认真完成社省委、中共资阳市委安排布置的各项工作任务。以量化评价社务工作为抓手，进一步增强执行能力，完善对各支社、专委会社务工作量化评价办法。进一步加强对机关工作规律的研究和探索，抓好机关作风建设，不断增强机关活力和效率。

二、部门预算单位构成

九三学社资阳市委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：九三学社资阳市委员会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九三学社资阳市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九三学社资阳市委员会2022年收支总预算59.22万元，比2021年收支预算总数46.46万元增加12.76万元，主要原因是人员增加1人。

（一）收入预算情况

九三学社资阳市委员会2022年收入预算59.22万元，其中：一般公共预算拨款收入59.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

九三学社资阳市委员会2022年支出预算59.22万元，其中：基本支出44.22万元，占74.67%；项目支出15万元，占25.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

九三学社资阳市委员会2022年财政拨款收支总预算59.22万元，比2021年财政拨款收支总预算46.46增加12.76万元，主要原因是人员增加1人

收入包括：本年一般公共预算拨款收入59.22万元；支出包括：一般公共服务支出48.65万元、社会保障和就业支出3.31万元、卫生健康支出2.94万元、住房保障支出4.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九三学社资阳市委员会2022年一般公共预算当年拨款59.22万元，比2021年预算数增加12.76万元。主要原因是人员增加1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出48.65万元，占82.15%；社会保障和就业支出3.31万元，占5.59%；卫生健康支出2.94万元，占4.96%；住房保障支出4.32万元，占7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为33.65万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为15万元，主要用于：民主党派工作及调研。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为3.31万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.52万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.41万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为4.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九三学社资阳市委员会2022年一般公共预算基本支出44.22万元，其中：

人员经费34.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费9.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九三学社资阳市委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0元。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于省、市州间调研、学习考察交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

九三学社资阳市委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

九三学社资阳市委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

九三学社资阳市委员会2022年机关运行经费财政拨款预算为9.89万元，比2021年预算8.78增加1.11万元，增长12.64%。

（二）政府采购情况

2022年，九三学社资阳市委员会无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，九三学社资阳市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年九三学社资阳市委员会就部门整体支出和所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年单位预算公开表